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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 807/2020
Data: 08/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 1.714,99
Liquidado: R$ 1.714,99
Pago: R$ 1.714,99
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$ 1.714,99 (Empenhado)
1060/2020 - R$ 1.714,99 (Liquidado)
1060/2020 - R$ 1.714,99 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
533
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.1045
Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC
Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
08/01/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GELADEIRA 334 LITROS PARA ATENDER DEPTO. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAS UNIDADES DO CAF, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019.
R$ 1.714,99
07/02/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GELADEIRA 334 LITROS PARA ATENDER DEPTO. DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA NAS UNIDADES DO CAF, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GELADEIRA 334 LITROS PARA ATENDER DEPTO. DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA NAS UNIDADES DO CAF, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$ 1.714,99
10/02/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GELADEIRA 334 LITROS PARA ATENDER DEPTO. DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA NAS UNIDADES DO CAF, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GELADEIRA 334 LITROS PARA ATENDER DEPTO. DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA NAS UNIDADES DO CAF, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$ 1.714,99
