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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 799/2020
Data: 08/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 2.969,00
Liquidado: R$ 2.969,00
Pago: R$ 2.969,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$ 2.969,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$ 2.969,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$ 2.969,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
512
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.1041
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
08/01/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIO, E ELETRODOMESTICO PARA ATENDER PSF JARDIM EUROPA, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019.
R$ 2.969,00
29/01/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTO, MOBILIµRIO, E ELETRODOMSTICO PARA ATENDER PSF JARDIM EUROPA, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTO, MOBILIµRIO, E ELETRODOMSTICO PARA ATENDER PSF JARDIM EUROPA, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$ 2.969,00
30/01/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTO, MOBILIµRIO, E ELETRODOMSTICO PARA ATENDER PSF JARDIM EUROPA, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTO, MOBILIµRIO, E ELETRODOMSTICO PARA ATENDER PSF JARDIM EUROPA, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$ 2.969,00
