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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 782/2020
Data: 08/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 191,84
Liquidado: R$ 191,84
Pago: R$ 191,84
Processo Licitatório
Número: 3/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2020 - R$ 191,84 (Empenhado)
1022/2020 - R$ 191,84 (Liquidado)
1022/2020 - R$ 191,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
Tipo:
Física
Documento:
28.372.39*******
Histórico
08/01/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE, CONF. PREGAO ELETRONICO 3/2019. FMAS BL PSB CONTA: 50162-X, FONTE:129.
R$ 191,84
28/02/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 3/2019. FMAS BL PSB CONTA: 50162-X, FONTE:129.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 3/2019. FMAS BL PSB CONTA: 50162-X, FONTE:129.
R$ 191,84
