Empenho
Número: 788/2020
Data: 08/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$  2.260,00
Liquidado: R$  2.260,00
Pago: R$  2.260,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  2.260,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$  2.260,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  2.260,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.1088
Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
17.874.18*******
Histórico
08/01/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS PARA DEPTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SETOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, CONF. P.E 2/2019, CONTA: 66240254, PROC: 25000.225548/2018-29.
R$  2.260,00
03/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS PARA DEPTO DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA - SETOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, CONF. P.E 2/2019, CONTA: 66240254, PROC: 25000.225548/2018-29.
R$  2.260,00
04/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS PARA DEPTO DE ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA - SETOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO, CONF. P.E 2/2019, CONTA: 66240254, PROC: 25000.225548/2018-29.
R$  2.260,00