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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 988/2020
Data: 14/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 32.128,00
Liquidado: R$ 32.128,00
Pago: R$ 32.128,00
Processo Licitatório
Número: 101/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2020 - R$ 32.128,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$ 32.128,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$ 32.128,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
337
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
003 - Fundo de Partilhamento de Investimento Social
Funcional Programática:
08.003.8.244.0030.2018
Manutencao do FUMPIS
Manutencao do FUMPIS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
300000000 - Recursos Ordinarios
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
14/01/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
R$ 32.128,00
18/02/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
R$ 6.068,00
19/02/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
R$ 6.068,00
25/03/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
R$ 14.410,00
31/03/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
R$ 14.410,00
18/05/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
R$ 6.650,00
05/06/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
R$ 5.000,00
08/06/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PADARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 101/2019 E UTILIZAR CONTA 25564-5.
R$ 5.000,00
