Empenho
Número: 1050/2020
Data: 16/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$  11.329,00
Liquidado: R$  11.329,00
Pago: R$  11.329,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  11.329,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$  11.329,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  11.329,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
384
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.692.0002.1085
Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equip
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
17.874.18*******
Histórico
16/01/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 48.000 BTUS, E 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTUS, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019.
R$  11.329,00
30/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 48.000 BTUS, E 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTUS, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  11.329,00
31/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 48.000 BTUS, E 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTUS, PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  11.329,00