Empenho
Número: 1202/2020
Data: 21/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$  790,00
Liquidado: R$  790,00
Pago: R$  790,00
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2020 - R$  790,00 (Empenhado)
1013/2020 - R$  790,00 (Liquidado)
1013/2020 - R$  790,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
479
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
21/01/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO FESTIVAL ESPORTIVO E RECRETIVO PRACA DA JUVENTUDE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 111/2019.
R$  790,00
28/02/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇO DO FESTIVAL ESPORTIVO E RECRETIVO PRAA DA JUVENTUDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019.
R$  790,00