Empenho
Número: 1301/2020
Data: 23/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$  645,90
Liquidado: R$  645,90
Pago: R$  645,90
Processo Licitatório
Número: 3/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2020 - R$  645,90 (Empenhado)
1022/2020 - R$  645,90 (Liquidado)
1022/2020 - R$  645,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
404
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
Tipo:
Física
Documento:
28.372.39*******
Histórico
23/01/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO ELETRONICO 3/2019.
R$  645,90
23/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 3/2019.
R$  645,90
24/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 3/2019.
R$  645,90