Empenho
Número: 2093/2020
Data: 06/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.460,00
Liquidado: R$  1.460,00
Pago: R$  1.460,00
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2020 - R$  1.460,00 (Empenhado)
1049/2020 - R$  1.460,00 (Liquidado)
1049/2020 - R$  1.460,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
373
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2086
Manutencao da SEMDE
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
06/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER O AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 111/2019.
R$  1.460,00
05/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRµFICOS PARA ATENDER O AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019.
R$  1.460,00
06/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRµFICOS PARA ATENDER O AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019.
R$  1.460,00