Empenho
Número: 2113/2020
Data: 06/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  2.292,00
Liquidado: R$  2.292,00
Pago: R$  2.292,00
Processo Licitatório
Número: 101/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  2.292,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$  2.292,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  2.292,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
156
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.1050
Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund.
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
17.874.18*******
Histórico
06/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 04 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8 L, PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 101/2019.
R$  2.292,00
08/04/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 04 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8 L, PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 101/2019.
R$  2.292,00
13/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 04 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8 L, PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 101/2019.
R$  2.292,00