Empenho
Número: 2109/2020
Data: 06/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  24.653,41
Liquidado: R$  24.653,41
Pago: R$  24.653,41
Tipo de despesa
1056/2020 - R$  24.653,41 (Empenhado)
1056/2020 - R$  24.653,41 (Liquidado)
1056/2020 - R$  24.653,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
601
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2189
Manutencao de Processos Judicializados
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
S.N.R. CHOCAIR CONSULTORIOS
Tipo:
Física
Documento:
29.511.51*******
Histórico
06/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO DE CIRURGIA ORTOPEDICA, EM FAVOR DO PACIENTE WELLITON ALMEIDA PEREIRA, CONF. PROCESSO 1005891-86.2017.811.0040, ALVARA ELETRONICO 523037-3/2019.
R$  24.653,41
10/02/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIO DE CIRURGIA ORTOPDICA, EM FAVOR DO PACIENTE WELLITON ALMEIDA PEREIRA, CONF. PROCESSO 1005891-86.2017.811.0040, ALVARµ ELETRONICO 523037-3/2019.
R$  24.653,41