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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 2327/2020
Data: 07/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 1.140,00
Liquidado: R$ 1.140,00
Pago: R$ 1.140,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$ 1.140,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$ 1.140,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$ 1.140,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
346
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.1032
Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS
Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
17.874.18*******
Histórico
07/02/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019. UTILIZAR CONTA GSUAS 50159-X FONTE 3.29.
R$ 1.140,00
27/02/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CONF. PREGÇO ELETRONICO 2/2019. UTILIZAR CONTA GSUAS 50159-X FONTE 3.29.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CONF. PREGÇO ELETRONICO 2/2019. UTILIZAR CONTA GSUAS 50159-X FONTE 3.29.
R$ 1.140,00
28/02/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CONF. PREGÇO ELETRONICO 2/2019. UTILIZAR CONTA GSUAS 50159-X FONTE 3.29.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CONF. PREGÇO ELETRONICO 2/2019. UTILIZAR CONTA GSUAS 50159-X FONTE 3.29.
R$ 1.140,00
