Empenho
Número: 2311/2020
Data: 07/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.540,00
Liquidado: R$  1.540,00
Pago: R$  1.540,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  1.540,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$  1.540,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  1.540,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
17.874.18*******
Histórico
07/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019.
R$  1.540,00
23/04/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 FOGÇO INDUSTRIAL 4 BOCAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAéDE, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  1.540,00
24/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 FOGÇO INDUSTRIAL 4 BOCAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAéDE, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  1.540,00