Empenho
Número: 2409/2020
Data: 11/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  420,00
Liquidado: R$  420,00
Pago: R$  420,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  420,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$  420,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  420,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
309
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0028.1031
Aquisicao de Equipamentos Mov. Veiculos - PBF
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
11/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS PARA ATENDER A SEMAS, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019.
R$  420,00
25/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 FOGÇO 04 BOCAS PARA ATENDER A SEMAS, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  420,00
26/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 FOGÇO 04 BOCAS PARA ATENDER A SEMAS, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  420,00