Empenho
Número: 2839/2020
Data: 18/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.140,00
Liquidado: R$  1.140,00
Pago: R$  1.140,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  1.140,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$  1.140,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  1.140,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
470
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0013.1082
Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
17.874.18*******
Histórico
18/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS PARA ATENDER A SEC. DE TRANSPORTES (OFICINA MECANICA), CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019.
R$  1.140,00
12/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS PARA ATENDER A SEC. DE TRANSPORTES (OFICINA MEC¶NICA), CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  1.140,00
18/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS PARA ATENDER A SEC. DE TRANSPORTES (OFICINA MEC¶NICA), CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  1.140,00