Empenho
Número: 3111/2020
Data: 19/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  800,00
Liquidado: R$  800,00
Pago: R$  800,00
Processo Licitatório
Número: 101/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  800,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$  800,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  800,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
346
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.1032
Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
19/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 05 VENTILADOR - TIPO PAREDE, PARA ATENDER O CRAS SAO JOSE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 101/2019. FMAS BL GBFFNAS CONTA: 50158-1, FONTE 329
R$  800,00
25/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 05 VENTILADOR - TIPO PAREDE, PARA ATENDER O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 101/2019. FMAS BL GBFFNAS CONTA: 50158-1, FONTE 329
R$  800,00
31/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 05 VENTILADOR - TIPO PAREDE, PARA ATENDER O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 101/2019. FMAS BL GBFFNAS CONTA: 50158-1, FONTE 329
R$  800,00