Empenho
Número: 3513/2020
Data: 28/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  455,00
Liquidado: R$  455,00
Pago: R$  455,00
Processo Licitatório
Número: 33/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1073/2020 - R$  455,00 (Empenhado)
1073/2020 - R$  455,00 (Liquidado)
1073/2020 - R$  455,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
404
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
28/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SPF+ CABO PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE TI, CONF. PREGAO PRESENCIAL 33/2019.
R$  455,00
30/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SPF+ CABO PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE TI, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 33/2019.
R$  455,00
31/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SPF+ CABO PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE TI, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 33/2019.
R$  455,00