Empenho
Número: 3775/2020
Data: 03/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$  505,92
Liquidado: R$  505,92
Pago: R$  505,92
Processo Licitatório
Número: 3/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2020 - R$  505,92 (Empenhado)
1022/2020 - R$  505,92 (Liquidado)
1022/2020 - R$  505,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
121
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
Tipo:
Física
Documento:
28.372.39*******
Histórico
03/03/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO ELETRONICO 03/2019.
R$  505,92
17/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO ELETRONICO 03/2019.
R$  505,92
21/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO ELETRONICO 03/2019.
R$  505,92