Empenho
Número: 3740/2020
Data: 03/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$  216,08
Liquidado: R$  216,08
Pago: R$  216,08
Processo Licitatório
Número: 3/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2020 - R$  216,08 (Empenhado)
1022/2020 - R$  216,08 (Liquidado)
1022/2020 - R$  216,08 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
705
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
Tipo:
Física
Documento:
28.372.39*******
Histórico
03/03/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. PREGAO ELETRONICO 3/2019.
R$  216,08
24/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PéBLICA, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 3/2019.
R$  216,08
28/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PéBLICA, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 3/2019.
R$  216,08