Empenho
Número: 3996/2020
Data: 05/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$  4.020,00
Liquidado: R$  4.020,00
Pago: R$  4.020,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  4.020,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$  4.020,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  4.020,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
156
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.1050
Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund.
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
17.874.18*******
Histórico
05/03/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO ELETRONICO 02/2019.
R$  4.020,00
23/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BEBEDOUROS DE PRESSÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO ELETRONICO 02/2019.
R$  4.020,00
24/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BEBEDOUROS DE PRESSÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO ELETRONICO 02/2019.
R$  4.020,00