Empenho
Número: 4326/2020
Data: 11/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$  4.980,00
Liquidado: R$  4.980,00
Pago: R$  4.980,00
Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2020 - R$  4.980,00 (Empenhado)
1004/2020 - R$  4.980,00 (Liquidado)
1004/2020 - R$  4.980,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
11/03/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO POLPA DE FRUTAS O CRAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 81/2019. UTILIZAR CONTA 50162-X FONTE 1.29.
R$  4.980,00
30/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO POLPA DE FRUTAS O CRAS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 81/2019. UTILIZAR CONTA 50162-X FONTE 1.29.
R$  4.980,00
31/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO POLPA DE FRUTAS O CRAS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 81/2019. UTILIZAR CONTA 50162-X FONTE 1.29.
R$  4.980,00