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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 4555/2020
Data: 13/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 860,16
Liquidado: R$ 860,16
Pago: R$ 860,16
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2020 - R$ 860,16 (Empenhado)
1042/2020 - R$ 860,16 (Liquidado)
1042/2020 - R$ 860,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
287
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
13/03/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CRAS PARA CEU,CRAS SAO DOMINGOS E CRAS SAO JOSE CONF PREGAO PRESENCIAL 119/2019
R$ 860,16
27/03/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CRAS PARA CEU,CRAS SÇO DOMINGOS E CRAS SÇO JOSE CONF PREGÇO PRESENCIAL 119/2019
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CRAS PARA CEU,CRAS SÇO DOMINGOS E CRAS SÇO JOSE CONF PREGÇO PRESENCIAL 119/2019
R$ 860,16
31/03/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CRAS PARA CEU,CRAS SÇO DOMINGOS E CRAS SÇO JOSE CONF PREGÇO PRESENCIAL 119/2019
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CRAS PARA CEU,CRAS SÇO DOMINGOS E CRAS SÇO JOSE CONF PREGÇO PRESENCIAL 119/2019
R$ 860,16
