Empenho
Número: 4633/2020
Data: 16/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$  448,00
Liquidado: R$  448,00
Pago: R$  448,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  448,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$  448,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  448,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
470
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0013.1082
Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
16/03/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA OFICINA MECANICA, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019.
R$  448,00
07/04/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA OFICINA MECANICA, CONF. PREGÇO ELETRONICO 2/2019.
R$  448,00
09/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA OFICINA MECANICA, CONF. PREGÇO ELETRONICO 2/2019.
R$  448,00