Empenho
Número: 4734/2020
Data: 17/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.140,00
Liquidado: R$  1.140,00
Pago: R$  1.140,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  1.140,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$  1.140,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  1.140,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
533
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.1045
Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
17.874.18*******
Histórico
17/03/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO PARA PSF JONAS PINHEIRO, CONF. PREGAO ELETRONICO 02/2019.
R$  1.140,00
01/04/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE UM AR CONDICIONADO PARA PSF JONAS PINHEIRO, CONF. PREGÇO ELETRONICO 02/2019.
R$  1.140,00
02/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE UM AR CONDICIONADO PARA PSF JONAS PINHEIRO, CONF. PREGÇO ELETRONICO 02/2019.
R$  1.140,00