Empenho
Número: 5158/2020
Data: 26/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$  20.465,00
Liquidado: R$  20.465,00
Pago: R$  20.465,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  20.465,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$  20.465,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  20.465,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
533
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.1045
Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
17.874.18*******
Histórico
26/03/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS : 11 AR CONFICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTUS, E 01 TELEVISOR LED SMART 49", PARA ATENDER O PSF CENTRAL, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019.
R$  20.465,00
24/04/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS : 11 AR CONFICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTUS, E 01 TELEVISOR LED SMART 49", PARA ATENDER O PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  20.465,00
27/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS : 11 AR CONFICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTUS, E 01 TELEVISOR LED SMART 49", PARA ATENDER O PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$  20.465,00