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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 5266/2020
Data: 27/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 2.394,00
Liquidado: R$ 2.104,00
Pago: R$ 2.104,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2020 - R$ 2.394,00 (Empenhado)
1042/2020 - R$ 2.104,00 (Liquidado)
1042/2020 - R$ 2.104,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
27/03/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COLCHOES, FERRO DE PASSAR E PIA INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019. OF. 3617/2020.
R$ 2.394,00
22/05/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COLCHåES, FERRO DE PASSAR E PIA INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019. OF. 3617/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COLCHåES, FERRO DE PASSAR E PIA INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019. OF. 3617/2020.
R$ 2.104,00
25/05/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COLCHåES, FERRO DE PASSAR E PIA INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019. OF. 3617/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COLCHåES, FERRO DE PASSAR E PIA INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019. OF. 3617/2020.
R$ 2.104,00
03/08/2020
Anulação
Anulação
REEMPENHADO NO EMPENHO 10786/2020
R$ 170,00
03/11/2020
Anulação
Anulação
ANULACAO DE SALDO CONFORME SOLICITADO
R$ 120,00
