Empenho
Número: 5267/2020
Data: 27/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$  10.815,98
Liquidado: R$  9.405,98
Pago: R$  9.405,98
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  10.815,98 (Empenhado)
1060/2020 - R$  9.405,98 (Liquidado)
1060/2020 - R$  9.405,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
512
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.1041
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
27/03/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019. OF. 3617/2020.
R$  10.815,98
23/04/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AR CONDICIONADO E MOBILIµRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019. OF. 3617/2020.
R$  5.976,00
24/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AR CONDICIONADO E MOBILIµRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019. OF. 3617/2020.
R$  5.976,00
22/05/2020
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AR CONDICIONADO E MOBILIµRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019. OF. 3617/2020.
R$  3.429,98
25/05/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE AR CONDICIONADO E MOBILIµRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019. OF. 3617/2020.
R$  3.429,98
03/08/2020
Anulação
AnulaÆo
R$  1.410,00