Empenho
Número: 5728/2020
Data: 07/04/2020
Tipo: Global
Valor: R$  4.527,98
Liquidado: R$  4.518,00
Pago: R$  4.518,00
Processo Licitatório
Número: 2/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  4.527,98 (Empenhado)
1060/2020 - R$  4.518,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  4.518,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
512
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.1041
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC
Tipo:
Física
Documento:
31.455.24*******
Histórico
07/04/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL E AREA DESCOBERTA, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2020. OF: 4098/2020.
R$  4.527,98
14/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL E µREA DESCOBERTA, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2020. OF: 4098/2020.
R$  4.518,00
15/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL E µREA DESCOBERTA, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2020. OF: 4098/2020.
R$  4.518,00
23/09/2020
Anulação
EMPENHADO VALOR INCORRETO
R$  9,98