Empenho
Número: 5842/2020
Data: 13/04/2020
Tipo: Global
Valor: R$  124,50
Liquidado: R$  124,50
Pago: R$  124,50
Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2020 - R$  124,50 (Empenhado)
1004/2020 - R$  124,50 (Liquidado)
1004/2020 - R$  124,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
13/04/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA TENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGAO 81/2019.
R$  124,50
21/05/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE POLPAS DE FRUTAS PARA TENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 81/2019.
R$  124,50
25/05/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE POLPAS DE FRUTAS PARA TENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 81/2019.
R$  124,50