Empenho
Número: 5888/2020
Data: 14/04/2020
Tipo: Global
Valor: R$  48,00
Liquidado: R$  48,00
Pago: R$  48,00
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2020 - R$  48,00 (Empenhado)
1013/2020 - R$  48,00 (Liquidado)
1013/2020 - R$  48,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
287
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
14/04/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER O CRAS SAO JOSE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 111/2019. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$  48,00
11/12/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE CARIMBO PARA ATENDER O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$  48,00
14/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE CARIMBO PARA ATENDER O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$  48,00