Empenho
Número: 7717/2020
Data: 25/05/2020
Tipo: Global
Valor: R$  234,00
Liquidado: R$  234,00
Pago: R$  234,00
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2020 - R$  234,00 (Empenhado)
1013/2020 - R$  234,00 (Liquidado)
1013/2020 - R$  234,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
407
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
25/05/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 111/2019.
R$  234,00
19/06/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE CARIMBOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019.
R$  234,00
22/06/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE CARIMBOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 111/2019.
R$  234,00