Empenho
Número: 8042/2020
Data: 01/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$  120,00
Liquidado: R$  120,00
Pago: R$  120,00
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2020 - R$  120,00 (Empenhado)
1013/2020 - R$  120,00 (Liquidado)
1013/2020 - R$  120,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
278
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0027.2021
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
01/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  120,00
17/06/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  120,00
18/06/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  120,00