Empenho
Número: 8107/2020
Data: 02/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$  3.894,00
Liquidado: R$  2.210,00
Pago: R$  2.210,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  3.894,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$  2.210,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  2.210,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
512
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.1041
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
02/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS E 01 UNIDADE DE ARCONDICONADO SPLIT 18.000BTUS PARA O PSF ANA NERI, CONF. PREGAO ELETRONICA 02/2019.
R$  3.894,00
01/07/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 02 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS E 01 UNIDADE DE ARCONDICONADO SPLIT 18.000BTUS PARA O PSF ANA NERI, CONF. PREGÇO ELETRONICA 02/2019.
R$  2.210,00
03/07/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 02 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS E 01 UNIDADE DE ARCONDICONADO SPLIT 18.000BTUS PARA O PSF ANA NERI, CONF. PREGÇO ELETRONICA 02/2019.
R$  2.210,00
01/09/2020
Anulação
ANULACAO DE SALDO CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO SEMSAS 3078/2020
R$  1.684,00