Empenho
Número: 8592/2020
Data: 10/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$  756,00
Liquidado: R$  756,00
Pago: R$  756,00
Processo Licitatório
Número: 2/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2020 - R$  756,00 (Empenhado)
1030/2020 - R$  756,00 (Liquidado)
1030/2020 - R$  756,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC
Tipo:
Física
Documento:
31.455.24*******
Histórico
10/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ESCADA HOSPITALAR E LANTERNA CLINICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANA NERI, CONF. PREGAO 02/2020.
R$  756,00
31/08/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ESCADA HOSPITALAR E LANTERNA CLINICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANA NERI, CONF. PREGÇO 02/2020.
R$  756,00
02/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ESCADA HOSPITALAR E LANTERNA CLINICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ANA NERI, CONF. PREGÇO 02/2020.
R$  756,00