Empenho
Número: 8627/2020
Data: 15/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$  218,99
Liquidado: R$  218,99
Pago: R$  218,99
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  218,99 (Empenhado)
1060/2020 - R$  218,99 (Liquidado)
1060/2020 - R$  218,99 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
411
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAS ELETRONIC
Tipo:
Física
Documento:
31.455.24*******
Histórico
15/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS, PARA ATENDER O DEPTO DE CONTRATOS, CONF. PREGAO 2/2019.
R$  218,99
23/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS, PARA ATENDER O DEPTO DE CONTRATOS, CONF. PREGAO 2/2019.
R$  218,99