Empenho
Número: 8679/2020
Data: 16/06/2020
Tipo: Global
Valor: R$  255,00
Liquidado: R$  255,00
Pago: R$  255,00
Processo Licitatório
Número: 3/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2020 - R$  255,00 (Empenhado)
1022/2020 - R$  255,00 (Liquidado)
1022/2020 - R$  255,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social
Credor
Razão Social:
COMPATIVEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
Tipo:
Física
Documento:
28.372.39*******
Histórico
16/06/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONF. PREGAO 3/2019. COFINANC ESTADUAL 47414-2, FONTE 143
R$  255,00
06/07/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONF. PREGAO 3/2019. COFINANC ESTADUAL 47414-2, FONTE 143
R$  255,00
07/07/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONF. PREGAO 3/2019. COFINANC ESTADUAL 47414-2, FONTE 143
R$  255,00