Empenho
Número: 9505/2020
Data: 02/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.454,20
Liquidado: R$  1.454,20
Pago: R$  1.454,20
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2020 - R$  1.454,20 (Empenhado)
1013/2020 - R$  1.454,20 (Liquidado)
1013/2020 - R$  1.454,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
523
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
02/07/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER OS PSF'S ROTA DO SOL E SANTA CLARA, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  1.454,20
12/08/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER OS PSF'S ROTA DO SOL E SANTA CLARA, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  1.454,20
13/08/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER OS PSF'S ROTA DO SOL E SANTA CLARA, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  1.454,20