Empenho
Número: 9745/2020
Data: 08/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$  3.980,00
Liquidado: R$  3.980,00
Pago: R$  3.980,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  3.980,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$  3.980,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  3.980,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
346
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.1032
Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
17.874.18*******
Histórico
08/07/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO PARA ATENDER O CRAS PRACA CEU, CONF. PREGAO 2/2019. FMAS IGBDF CONTA: 50158-1, FONTE 329
R$  3.980,00
03/08/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO PARA ATENDER O CRAS PRACA CEU, CONF. PREGAO 2/2019. FMAS IGBDF CONTA: 50158-1, FONTE 329
R$  3.980,00
06/08/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO PARA ATENDER O CRAS PRACA CEU, CONF. PREGAO 2/2019. FMAS IGBDF CONTA: 50158-1, FONTE 329
R$  3.980,00