Empenho
Número: 10724/2020
Data: 30/07/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.101,88
Liquidado: R$  1.101,88
Pago: R$  1.101,88
Processo Licitatório
Número: 1/2019
Modalidade: Inexigibilidade
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.101,88 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.101,88 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.101,88 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
769
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0052.2191
Manut. de Despesas com Covid-19 Sec de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
ADELSON ANTONIO BETONI
Tipo:
Física
Documento:
650.083*****
Histórico
30/07/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQ. DE KIT'S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ENTIDADES ESCOLARES EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL, DEVIDO A SUSPENSAO DE AULAS PELA PANDEMIA COVID 19, CONF. CHAMADA PUBLICA 1/2019. CONTA: 31.405-6, FONTE 115.074
R$  1.101,88
14/08/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQ. DE KIT'S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ENTIDADES ESCOLARES EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL, DEVIDO A SUSPENSAO DE AULAS PELA PANDEMIA COVID 19, CONF. CHAMADA PUBLICA 1/2019. CONTA: 31.405-6, FONTE 115.074
R$  1.101,88