Empenho
Número: 10817/2020
Data: 03/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$  393,40
Liquidado: R$  393,40
Pago: R$  393,40
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2020 - R$  393,40 (Empenhado)
1013/2020 - R$  393,40 (Liquidado)
1013/2020 - R$  393,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
708
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
03/08/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS E FOLDERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  393,40
20/08/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS E FOLDERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  393,40