Empenho
Número: 10948/2020
Data: 06/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$  23,80
Liquidado: R$  23,80
Pago: R$  23,80
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2020 - R$  23,80 (Empenhado)
1013/2020 - R$  23,80 (Liquidado)
1013/2020 - R$  23,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
523
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
06/08/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCO RECEITURAIO TIPO B, PERANTE AUTORIZACAO EMITIDA PELA VISA Nº 0574/2020, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  23,80
21/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCO RECEITURAIO TIPO B, PERANTE AUTORIZACAO EMITIDA PELA VISA N§ 0574/2020, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  23,80
22/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCO RECEITURAIO TIPO B, PERANTE AUTORIZACAO EMITIDA PELA VISA N§ 0574/2020, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  23,80