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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 11370/2020
Data: 17/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 375,47
Liquidado: R$ 375,47
Pago: R$ 375,47
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2020 - R$ 375,47 (Empenhado)
1013/2020 - R$ 375,47 (Liquidado)
1013/2020 - R$ 375,47 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
699
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
17/08/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS E IMPRESSOS PARA ATENDER O DEPTO. DE TRANSITO, CONF. PREGAO 111/2019.
R$ 375,47
24/09/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS E IMPRESSOS PARA ATENDER O DEPTO. DE TRANSITO, CONF. PREGAO 111/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS E IMPRESSOS PARA ATENDER O DEPTO. DE TRANSITO, CONF. PREGAO 111/2019.
R$ 375,47
25/09/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS E IMPRESSOS PARA ATENDER O DEPTO. DE TRANSITO, CONF. PREGAO 111/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS E IMPRESSOS PARA ATENDER O DEPTO. DE TRANSITO, CONF. PREGAO 111/2019.
R$ 375,47
