Empenho
Número: 11835/2020
Data: 26/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$  3.900,00
Liquidado: R$  3.900,00
Pago: R$  3.900,00
Processo Licitatório
Número: 69/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2020 - R$  1.017,50 (--)
1004/2020 - R$  1.017,50 (--)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  3.900,00 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  3.900,00 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  3.900,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
761
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0052.2192
Manut. de Despesas com Covid-19 Sec de Assistencia
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
26/08/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 03 APARELHOS CELULAR SMARTPHONE PARA ATENDER OS CRAS SAO DOMINGOS, PRACA CEU, E SAO JOSE, CONF. PREGAO 69/2020. COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074 COVID-19.
R$  3.900,00
06/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 03 APARELHOS CELULAR SMARTPHONE PARA ATENDER OS CRAS SAO DOMINGOS, PRACA CEU, E SAO JOSE, CONF. PREGAO 69/2020. COVID ACOLHIMENTO CONTA: 11372-7, FONTE 129.074 COVID-19.
R$  3.900,00