Empenho
Número: 11937/2020
Data: 31/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$  13.288,80
Liquidado: R$  13.080,00
Pago: R$  13.080,00
Processo Licitatório
Número: 69/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2020 - R$  13.288,80 (Empenhado)
1060/2020 - R$  13.080,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$  13.080,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
728
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0021.1004
Apoio as Atividades do FUMSEP
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
31/08/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 DISTRIBUIDOR DE VIDEO, 02 MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMSEP, RECURSO FUMSEP, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  13.288,80
15/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 DISTRIBUIDOR DE VIDEO, 02 MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMSEP, RECURSO FUMSEP, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  13.080,00