Empenho
Número: 12100/2020
Data: 02/09/2020
Tipo: Global
Valor: R$  2.490,00
Liquidado: R$  2.490,00
Pago: R$  2.490,00
Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2020 - R$  2.490,00 (Empenhado)
1004/2020 - R$  2.490,00 (Liquidado)
1004/2020 - R$  2.490,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
305
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0027.2155
Manutencao do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
02/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AABB, CONF. PREGAO 81/2019.
R$  2.490,00
21/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AABB, CONF. PREGAO 81/2019.
R$  2.490,00