Empenho
Número: 12874/2020
Data: 21/09/2020
Tipo: Global
Valor: R$  72,00
Liquidado: R$  72,00
Pago: R$  72,00
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2020 - R$  72,00 (Empenhado)
1049/2020 - R$  72,00 (Liquidado)
1049/2020 - R$  72,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
523
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
21/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS QUE SERA UTILIZADO NO SETOR DE COMPRAS E NA SALA DOS MOTORISTAS. PREGAO PRESENCIAL 111/2019
R$  72,00
14/10/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS QUE SERA UTILIZADO NO SETOR DE COMPRAS E NA SALA DOS MOTORISTAS. PREGAO PRESENCIAL 111/2019
R$  72,00
15/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS QUE SERA UTILIZADO NO SETOR DE COMPRAS E NA SALA DOS MOTORISTAS. PREGAO PRESENCIAL 111/2019
R$  72,00