Empenho
Número: 13005/2020
Data: 23/09/2020
Tipo: Global
Valor: R$  24,00
Liquidado: R$  24,00
Pago: R$  24,00
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2020 - R$  24,00 (Empenhado)
1013/2020 - R$  24,00 (Liquidado)
1013/2020 - R$  24,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
456
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
23/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  24,00
13/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  24,00