Empenho
Número: 13188/2020
Data: 24/09/2020
Tipo: Global
Valor: R$  720,00
Liquidado: R$  720,00
Pago: R$  720,00
Processo Licitatório
Número: 69/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2020 - R$  720,00 (Empenhado)
1042/2020 - R$  720,00 (Liquidado)
1042/2020 - R$  720,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
352
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
24/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DISCO RIGIDO - HD INTERNO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  720,00
25/11/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DISCO RIGIDO - HD INTERNO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  720,00