Empenho
Número: 13189/2020
Data: 24/09/2020
Tipo: Global
Valor: R$  720,00
Liquidado: R$  720,00
Pago: R$  720,00
Processo Licitatório
Número: 69/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2020 - R$  720,00 (Empenhado)
1042/2020 - R$  720,00 (Liquidado)
1042/2020 - R$  720,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
440
Órgão:
11 - Sec. Municipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2084
Manutencao das Atividades Da SEMGOV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
24/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DISCO RIGIDO - HD INTERNO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  720,00
11/12/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DISCO RIGIDO - HD INTERNO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  720,00
14/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DISCO RIGIDO - HD INTERNO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  720,00