Empenho
Número: 13543/2020
Data: 02/10/2020
Tipo: Global
Valor: R$  72,00
Liquidado: R$  72,00
Pago: R$  72,00
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  72,00 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  72,00 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  72,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
766
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0052.2193
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
146074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
02/10/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 111/2019. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888-X.
R$  72,00
14/10/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 111/2019. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888-X.
R$  72,00
15/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA DIANTE DA PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 111/2019. FONTE: 146.074, CONTA: 10.888-X.
R$  72,00